2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《無錫市市政和園林局部門預(yù)算的批復(fù)》（錫財預(yù)〔2020〕4號）填列。）

　　無錫市市政和園林局2020年度收入、支出預(yù)算總計160760.33萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加16747.12萬元，增長11.63%。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計160760.33萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預(yù)算總計143755.33萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算93567.79萬元，與上年相比增加5323.24萬元，增長6.03%。主要原因是政府運轉(zhuǎn)項目受政策調(diào)整因素增加及專項項目的增加。

　　（2）政府性基金收入預(yù)算50187.54萬元，與上年相比減少5581.12萬元，減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。

　　2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）%。主要原因是……。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計17005萬元。與上年相比增加17005萬元，增長%。主要原因是政府單獨安排了建設(shè)投資支出。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　（二）支出預(yù)算總計160760.33萬元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　2．公共安全（類）支出0萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　3．社會保障和就業(yè)（類）支出669.48萬元，主要用于社會養(yǎng)老保險的繳費。與上年相比減少74.39萬元，減少10%。主要原因是當年繳費基數(shù)減少。

　　4．衛(wèi)生健康（類）支出247.3萬元，主要用于社會醫(yī)療保險繳費與職工體檢。與上年相比減少17.62萬元，減少6.65%。主要原因是是當年繳費基數(shù)減少。

　　5.  節(jié)能環(huán)保（類）支出41565萬元，主要用于污染防治水體項目支出。與上年相比增加31605萬元，增長317.32%。主要原因是項目支出類別的調(diào)整。

　　6.  城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出116528.18 131831.18 萬元主主要用于基本支出和項目支出。與上年相比減少15303萬元，減少11.61 %。主要原因是項目支出類別的調(diào)整。

　　7.  農(nóng)林水（類）支出118.2萬元，主要用于行政事業(yè)類項目支出。與上年相比增加3.6萬元，增長3.14 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。

　　8.  住房保障（類）支出1632.16萬元，主要用于住房保障性支出。與上年相比增加533.53萬元，增長48.56%。主要原因是政策性因素的增加。

　　（按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細項，并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。）

　　3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是……。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為6471.84萬元。與上年相比增加558.89萬元，增長9.45%。主要原因是政策性因素的增加。

　　項目支出預(yù)算數(shù)為154288.49萬元。與上年相比增加16188.24萬元，增長11.72%。主要原因是基建項目的增加。

　　單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。）

　　無錫市市政和園林局本年收入預(yù)算合計160760.33萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入93567.79萬元，占58.2%；

　　政府性基金預(yù)算收入50187.54萬元，占31.22%；

　　財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　其他資金17005萬元，占10.58%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。）

　　無錫市市政和園林局本年支出預(yù)算合計160760.33萬元，其中：

　　基本支出6471.84萬元，占4.03%；

　　項目支出154288.49萬元，占95.97%；

　　單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0%；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　（反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。）

　　無錫市市政和園林局2020年度財政撥款收、支總預(yù)算143755.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少257.88萬元，減少0.18 %。主要原因是項目支出的減少。

　　五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）

　　無錫市市政和園林局2020年財政撥款預(yù)算支出143755.33萬元，占本年支出合計的89.42%。與上年相比，財政撥款支出減少257.88萬元，減少0.18%。主要原因是項目支出的減少。

　　其中：

　　（一）一般公共服務(wù)（類）

　　1．人大事務(wù)（款）行政運行（項）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　2．……

　　（二）公共安全（類）

　　1．公安（款）行政運行（項）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　2. ……

　　（三）社會保障和就業(yè)（類）

　　1．行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出446.28萬元，與上年相比減少85.05萬元，減少16.01%。主要原因是繳費基數(shù)的減少。

　　2．行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出223.2萬元，與上年相比增加10.68萬元，增加5.03%。主要原因是繳費人數(shù)的增加。

　　（四）衛(wèi)生健康支出（類）

　　1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出101.19萬元，與上年相比減少10.94萬元，減少9.76%。主要原因是繳費基數(shù)的減少。

　　2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出146.11 152.78  萬元，與上年相比減少6.67萬元，減少4.36 %。主要原因是繳費基數(shù)的減少。

　　（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）

　　1. 污染防治（款）水體（項）支出11760萬元，與上年相比增加1800萬元，增長18.07 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。

　　2. 其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）支出20000萬元，與上年相比增加20000萬元，上年無此項。主要原因是項目調(diào)整支出類別。

　　（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

　　1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出2720.32萬元，與上年相比增加401.12萬元，增長17.3 %。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

　　2. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）支出2965.59萬元，與上年相比減少133.62萬元，減少 4.31%。主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整。

　　3. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）支出32629.13萬元，與上年相比減少1995.79萬元，減少 5.76 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整。

　　4. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）支出 25077.32 萬元，與上年相比減少 305.8 萬元，降低 1.23 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整。

　　5. 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的（項）支出4000萬元，與上年相比減少4000 萬元，降低100 %。主要原因是去年部分項目已完成。。

　　6. 污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）支出44544萬元，與上年相比減少1614.12萬元，減少 3.5 %。主要原因是污水建設(shè)項目減少。

　　7. 污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）支出100萬元，與上年相比增加4萬元，增長4.17%。主要原因是污水處理費收繳金額的增加。

　　8. 污水處理費安排的支出（款） 其他污水處理費安排（項）支出1222.66萬元，與上年相比減少13.47萬元，減少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整。

　　9. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）支出21146.48 萬元，與上年相比增加9926.21萬元，增長88.47 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。

　　（七）農(nóng)林水支出（類）

　　1. 水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）支出58.2 63 萬元，與上年相比減少4.8萬元，減少7.62 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的減少。

　　2. 水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）支出60萬元，與上年相比增加8.4萬元，增長16.28 %。主要原因是行政事業(yè)類項目政府采購支出的增加。

　　（八）住房保障支出（類）

　　1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出515.42萬元，與上年相比增加121.36萬元，增長30.8%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

　　2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出685.28 417.78 萬元，與上年相比增加267.5萬元，增長64.03%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

　　3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出431.46 286.78 萬元，與上年相比增加144.68萬元，增長50.45%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

　　（按照“部門預(yù)算公開05表財政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項”級科目，并結(jié)合本部門實際情況予以解釋。）

　　六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年度財政撥款基本支出預(yù)算6471.84萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費5998.43萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

　　（二）公用經(jīng)費473.41萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算93567.79萬元，與上年相比增加5323.24萬元，增長6.03%。主要原因是政府運轉(zhuǎn)項目受政策調(diào)整因素增加及專項項目的增加。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算5641.23萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費5231.17萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

　　（二）公用經(jīng)費410.06萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出52.2萬元，占“三公”經(jīng)費的83.75%；公務(wù)接待費支出10.13萬元，占“三公”經(jīng)費的16.25%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因……。

　　2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出52.2萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算減少162.67萬元，主要原因本年無公務(wù)用車購置計劃。

　　（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出52.2萬元，比上年預(yù)算增加1.15萬元，主要原因因車輛使用年限增加而導(dǎo)致油耗的增加。

　　3．公務(wù)接待費預(yù)算支出10.13萬元，比上年預(yù)算增加0.93萬元，主要原因預(yù)計接待人數(shù)的增加。

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算減少5.7萬元，主要原因本年沒有會議費之粗安排計劃。

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出9.65萬元，比上年預(yù)算減少10.64萬元，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)和批次的減少。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）

　　無錫市市政和園林局2020年政府性基金支出預(yù)算支出50187.54萬元。與上年相比減少5581.12萬元，減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。

　　其中：

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要是用于……。

　　2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出60.7萬元，主要是用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出30.35萬元，主要是用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

　　3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出32.51萬元，主要是用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險及體檢費用。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排（項）支出4000萬元，主要是用于基建項目。

　　5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）支出44544萬元，主要是用于污水處理設(shè)施的建設(shè)和運營。

　　6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）支出100萬元，主要是用于支付無錫市自來水總公司代征污水處理費手續(xù)費。

　　7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款） 其他污水處理費安排（項）支出1222.66萬元，主要是用于污水處理方面的行政事業(yè)型項目。

　　8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出62.31萬元，主要是用于職工住房公積金繳納。

　　9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）支出67.8萬元，主要是用于職工提租補貼。

　　10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出67.21萬元，主要是用于新職工購房補貼繳納。

　　（按“部門預(yù)算公開10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類“項”級科目，并結(jié)合部門實際情況分類填寫）

　　十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。）

　　2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出102.93萬元，與上年相比減少42.76萬元，降低29.35%。主要原因是：行政辦公經(jīng)費的壓縮。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　（反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。）

　　2020年度政府采購支出預(yù)算總額26202.38萬元，其中：擬采購貨物支出48.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出26153.98萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛等。單價200萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明

　　2020年度，本部門單位共  12  個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計__135680.03_萬元；本部門單位整體支出（R納入、□未納入）績效目標管理，涉及財政性資金 16760.33 萬元。

　　

名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

來源：無錫市市政和園林局